Geração de Manuais de Procedimentos – Normativos
Documento, normalmente em Word, ou similar, gerado a partir do diagrama do processo, normalmente composto por:
– Representação gráfica do processo
– Suas condições de início
– Interfaces com outros processos
– As atividades – Passo a passo do processo
– Os caminhos ou alternativas lógicas durante a execução do processo
– Texto auxiliar em cada atividade, ou passo, no diagrama de processos, indicando:
- O que deve ser feito –manual de processo
- Execução instruída passo a passo – regra(s) de negócio envolvida, de forma a servir de manual de como se trabalha, normas, leis, recursos tecnológicos utilizados – similar ao POP
- Input(s)
- Output(s)
- Sistema usado para facilitar a execução
- Papel, ou posição no organograma, do responsável pela execução da atividade
- Área responsável pela execução.
Este documento serve principalmente para:
– Treinamento de novos executores do processo
– Padronização do trabalho – qualidade
– Orientar a execução do processo – normativo
– Comprovação de conformidade (interna ou para sistema de qualidade)- Fonte de informação para desenvolvimento de sistema
Amostra de Manual, textual, emitido a partir da documentação de processos:
| 06 Recusar recebimento | Atividade no Processo |
| Descrição | – Input – Amostra não se enquadra nas condições de recebimento. – Cargo – Conferente – Descrição/Regra – A amostra é recusada e retorna ao fornecedor com a mesma nota de chegada. – Sistema – Não tem. – Output – Recusa da amostra |
| 07 Finalizar recebimento | Atividade no Processo |
| Descrição | – Input – Amostra fisicamente recebida. – Cargo – Conferente- – Descrição/Regra – Efetivar a entrada da amostra no sistema, para os itens da nota que estejam em conformidade, configurando a entrada da amostra na XXX. Nos casos de importado, a nota fiscal é a emitida pela XXX – Sistema – SAP – tela PRY92221. – Output – Status encerrado, para a NF, no sistema |
Para inserção do conteúdo para o Manual de Procedimentos, no diagrama do processo, consulte Mapeamento AS IS, ou Mapeamento TO BE.
Manual de Procedimento e normativos é um mecanismo de melhoria contínua de Processo.
Este texto é apenas um resumo do Tema, para proporcionar uma breve ideia do seu conteúdo. Caso você queira se aprofundar mais no assunto e aprender o passo a passo de como implantar BPM efetivamente, confira o conteúdo do nosso Curso Online – Formação de Analista de Processos
Cordialmente,
Pedro Mello ./
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